С 1 по 3 августа на ЧАО «Днепроспецсталь» произошло, без преувеличений, значимое событие – Система менеджмента качества предприятия была сертифицирована на соответствие новой версии международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
За сухими строчками констатации факта скрывается на самом деле большая и ответственная работа специалистов управленческих и технических служб, а также производственных подразделений предприятия.
Необходимо отметить, что новая версия ISO 9001:2015 существенно отличается от предыдущей редакции ISO 9001:2008. Изменилась не только структура стандарта, но и появился целый ряд новых требований к Системе менеджмента качества. Одним из ключевых изменений в ISO 9001:2015 является введение системного подхода к рискам. Теперь риски включены в стандарт повсеместно и должны определяться и оцениваться.
Ранее при переходе на ISO 9001:2000, затем на ISO 9001:2008, на предприятие приглашались квалифицированные внешние консультанты, которые помогали освоить новые требования стандартов, реализовать эти требования в существующие на то время СМК и подготовить предприятие к сертификации.
В существующих в настоящее время экономических условиях, а приглашение внешних консультантов это около 6500 €, а также, учитывая накопленный нами предыдущий опыт и прошедшие обучения, руководством службы качества было принято решение – собственными силами привести СМК в соответствие с ISO 9001:2015 и сертифицировать ее в августе 2017 года. Это решение нашло поддержку и у руководства предприятия.
На предприятии работа по внедрению ISO 9001:2015 началась с октября 2016 года, когда подробно были проанализированы новые требования стандарты и стал понятен масштаб требуемых изменений. Работа началась с того, что была разработана «Концепция перехода СМК ПАО «Днепроспецсталь» на новые требования ISO 9001:2015», где нашло отражение общее видение перехода и определены конкретные задачи для его осуществления.
Затем 20.12.2016 г., был выпущен приказ Председателя Правления о запуске проекта «Внедрение требований ISO 9001:2015 в Систему менеджмента качества на ПАО «Днепроспецсталь» и подготовка её к сертификации», которым сформированы Координационный Совет из руководителей высшего уровня управления и рабочая группа по проекту, определены их цели и задачи, а также Программа мероприятий по реализации проекта. Все это позволило подключить к работе по внедрению новых для нас требований специалистов предприятия практически всех уровней управления и производства, входящих в СМК.
Мозговым центром, определяющим и инициирующим этапы и шаги перехода, организующим необходимую деятельность и обеспечивающим необходимой информацией членов рабочей группы, являлись руководители службы качества и специалисты ОСМК.
В ходе реализации Программы проекта службой персонала и ОСМК были организованы и проведены семинары-тренинги по ознакомлению и освоению новых требований стандарта для руководителей высшего уровня управления и затем для членов рабочей группы и руководителей структурных подразделений предприятия. Таким образом, самый активный и заинтересованный слой специалистов предприятия был «насыщен» необходимым уровнем знаний, что позволило вовлечь их в продуктивную работу как на уровне управления предприятием, так и на уровне подразделений и процессов СМК.
Первыми документами СМК выпущенными в соответствие с новыми требованиями были Политика в области качества и Цели в области качества на 2017 г. утверждённые и. о. Председателя Правления.
При разработке Целей в области качества предприятия и подразделений уже появились первые результаты тотального обучения новым требованиям стандарта. Руководители технологического и производственного функциональных направлений, а также функциональных направлений по закупкам и управлению персоналом, при разработке и утверждении целей в области качества, оценивали возможные риски, заинтересованные стороны, факторы внешнего и внутреннего контекстов, влияющие на целевые показатели, предлагали мероприятия по достижению целей и минимизации рисковых событий. Все то, что требуется стандартом. То же самое происходило и на уровне подразделений предприятия. Кроме этого владельцы процессов СМК оценивали риски, влияющие на достижение целей процессов и в стандарты предприятия, описывающие эти процессы, вносились соответствующие изменения. Работа по переходу на требования нового стандарта набирала обороты.
Со второго квартала в соответствие с Программой по проекту начали проводить внутренние аудиты, на которых проверяли выполнение требований ISO 9001:2015 в структурных подразделениях, при необходимости вносили коррективы и определяли степень готовности предприятия к сертификации. Таким образом, в течение второго квартала были проверены все основные цехи и 11 других подразделений предприятия. Всем подразделениям рекомендовано продолжить проработку персоналом требований ISO 9001:2015.
В середине июля был выпущен приказ Председателя Правления «О результатах внедрения СМК по ISO 9001:2015», в котором на основании анализа выполнения Целей в области качества за 1 полугодие и результатов внутренних аудитов состоянии СМК было признано внедрённым и в целом соответствующим требований ISO 9001:2015. Приказ предписывал зам Председателю Правления – техническому директору организовать проведение сертификации СМК предприятия на соответствие требованиям ISO 9001:2015. Проводить сертификацию был выбран авторитетный сертифицирующий орган «TUV THURINGEN».
Как уже отмечалось выше, сертификация проводилась в течение трех дней тремя аудиторами. В программу аудита были включены 7 основных цехов и 24 других подразделений предприятия. Хочется отметить, что такого объема проверки на Днепроспецстали за все время существования СМК еще не было.
В ходе аудита производилась выборочная проверка выполнения требований стандарта и аудиторами, путем наблюдения за деятельностью персонала и на основании анализа представленных документов делалось заключение о выполнении или невыполнении установленных требований. И здесь необходимо выделить два цеха – это СПЦ-2 и прокатный цех. В обоих цехах очень ответственно отнеслись к внедрению требований нового стандарта. Аудитору предоставлялись запрашиваемые им документы, давались необходимые пояснения, интервьюируемые специалисты цехов четко отвечали на задаваемые вопросы. Учитывая масштабность и сложность технологических и управленческих процессов в обоих цехах можно сказать, что это был заметный прогресс.
По результатам аудиторской проверки было обнаружено 5 несоответствий, на которые были оформлены отчеты о несоответствиях. Все несоответствия не критического характера и не препятствуют получению сертификата соответствия.
По подразделениям это выглядит таким образом:
ОСМК:
– «Модель процесса «Планирование целей в области качества» не отражает ресурсы, что предусмотрено Общим руководством по качеству».
Калибровочный цех:
– «Не установлены мероприятия по реагированию на риски процесса «Производство металлопродукции, связанные с износом оборудования».
– «Пол в цехе покрыт жидким промасленным слоем грязи, что ухудшает условия производства, повышает пожароопасность и вероятность травмирования персонала».
Копровый цех:
– «Книга рапортов №4 участка переработки лома ведется не в соответствии с установленной формой».
Термический цех:
– «Не задокументирован анализ причины невыполнения цели в области качества по снижению технологических нарушений»
Кроме этого аудиторами был предложен целый ряд рекомендаций по улучшения процессов и СМК в целом, например такие:
- Оптимизировать документы, определяющие сроки хранения и порядок уничтожения документированной информации. Здесь речь идет о наведении порядка на предприятии с номенклатурой дел и определении сроков хранения документов.
- В Акты специальных процессов внести фамилии специалистов, осуществляющих выполнение этих процессов.
- В картах отжига, например, в карте № 3123 в термическом цехе, указывать расшифровку дополнительных записей (дополнительный расход газа)
- Установить порядок изменения графика проведения лабораторного контроля вредных производственных факторов и отбора проб на рабочих местах для СПЦ-2, участок ЖПС.
В целом на аудиторов произвело хорошее впечатление состояние документов СМК, реальное выполнение как процессов, так и отдельных процедур. Общий вывод – Система менеджмента качества ЧАО «Днепроспецсталь» соответствует требованиям нового стандарта ISO 9001:2015. Органу по сертификации будет рекомендовано выдать нашему предприятию сертификат.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех, кто активно участвовал в описанной выше работе, отметить, что только благодаря слаженной и коллективной работе и ответственному подходу нам удалось получить хороший результат.
Теперь предстоит работа над отдельными ошибками, их устранение и дальнейшая доработка и развитие СМК. Через год на первом наблюдательном аудите нам предстоит подтвердить, что СМК продолжает соответствовать новому стандарту ISO 9001:2015.
|